杭州市林业水利局2016年部门决算

2017- 09- 25 22: 44 信息来源：计划财务处浏览次数:

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市林业水利局是主管全市林业、水利工作的市政府组成部门，主要职责有：一是贯彻执行有关林业、水利的法律法规和方针政策，受委托起草有关林业、水利行政管理的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；拟订全市林业、水利及其生态建设发展规划和政策；负责保障水资源的合理开发利用，制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。二是组织、指导全市（市园林文物部门管辖范围除外）造林绿化和封山育林工作。指导各类公益林和商品林的培育和管理工作；制定全市造林绿化的指导性计划；指导和监督营林生产安全管理工作；指导国有林场（国有苗圃）、森林公园、湿地公园及林业工作站的建设和管理工作；组织、指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。三是负责森林资源保护发展监督管理工作。组织、指导全市森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计工作；负责林木（毛竹）凭证采伐、运输的监督、检查工作；组织、指导林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审；组织、指导和监督管理陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测等工作。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理工作。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护及国际公约履约有关工作。四是指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作；指导、协调、监督全市森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。五是指导推进林业改革，维护农民经营林业合法权益。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督集体林权制度改革、农村林地承包经营和林权流转、国有林场等重大林业改革，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游等林业发展，组织指导林业行业协会和林业专业合作经济组织的建设服务工作；组织指导全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督的有关工作。六是统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展全市水资源的监测和调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度工作，组织实施取水许可（市城市管理部门核发的地下水取水许可范围除外）和水资源有偿使用制度；组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证；指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责灌溉节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；组织编制水资源保护规划，组织实施水功能区的监督管理工作；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，指导入河排污口设置工作。七是负责防汛防台抗旱防潮工作。组织、监督、指导全市防汛防台抗旱工作，编制市防汛防台抗旱应急预案并组织实施；对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作；指导、监督钱塘江防潮安全管理工作。八是指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理及开发利用工作；指导全市水利工程建设与运行管理工作；负责河道管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施；依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝和江堤、海塘的安全监管工作，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理工作；负责滩涂资源的保护和管理，指导滩涂围垦、低丘红壤的治理和开发工作。九是组织、指导水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，监督、检查河道采砂工作；拟订水土保持规划并监督实施，负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施及水土保持设施的验收工作。十是指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设工作；负责职责范围内的水能资源开发利用和管理工作，指导农村水电工作；指导水文工作；负责水文水资源监测、水文站网建设和管理工作，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。十一是组织、指导林业、水利及其生态建设的科技、教育、宣传和信息化工作。协调林业水利系统的对外交流和合作；组织协调林业、水利科研项目攻关和科技成果的推广应用；指导全市林业、水利队伍建设；指导、监督市级林业、水利资金的管理工作。十二是承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

本部门共有预算单位13家，其中：行政单位1家，参照公务员管理单位2家，事业单位10家。具体为：杭州市林业水利局、杭州市森林和野生动物保护管理总站、杭州市水政监察支队、杭州市河道管理总站、杭州市水文水资源监测总站、杭州市农村水利管理总站、杭州市水利规划研究与科技推广中心、杭州市青山水库管理处、杭州市南排工程建设管理处、杭州市闲林水库管理处、杭州市林业科学研究院、杭州市林木种苗管理中心、杭州市林业水利信息中心。

二、部门决算总体情况
（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计88,443.57万元，其中：财政拨款收入87,895.25万元，事业单位专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入151.62万元，用事业基金弥补收支差额0.62万元，上年结转396.08万元。

2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计88,443.57万元。其中：

（1）按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）579.59万元，医疗卫生与计划生育支出346.14万元，农林水事务支出87051.36万元，其他支出100.88万元，科学技术支出103.23万元，一般公共服务支出155万元。

按支出用途分类：基本支出8,411.18万元，项目支出79,925.02万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

（2）年末结余分配0万元，年末结转下年107.37万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计88,272.53万元。其中：一般公共预算拨款收入87,799.43万元，政府性基金预算拨款收入95.83万元，上年结转377.27万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入88272.53万元，比2015年决算数增加16404.13万元，增长22%，主要是因为由于市本级水利建设项目投资有所增加。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计88,272.53万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）579.59万元，医疗卫生与计划生育支出346.14万元，农林水事务支出86907.95万元，其他支出95.83万元，科学技术支出103.23万元，一般公共服务支出155万元。年末结转下年84.78万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入88272.53万元，比2015年决算数增加16404.13万元，增长22%，主要是因为由于市本级水利建设项目投资有所增加。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为12526.38万元，年末决算为88091.92万元，是年初预算的603.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含农村建设类和政府投资类专项资金，年末决算数包含了农村建设类和政府投资类专项资金。其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休年末决算为272.96万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退-事业单位离退休年末决算为306.64万元，主要用于我局系统行政单位、事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为572.07万元，年末决算是年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中存在离退休人员去世抚恤金的发放。

医疗卫生支出-医疗保障-行政（事业）单位医疗、公务员医疗年末决算为346.14万元，主要用于局机关及所属事业单位人员医疗保障方面的支出。年初预算为372.66万元，年末决算是年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际缴费金额列报。

农林水支出-林业-行政运行（林业）年末决算为2330.42万元，主要用于局机关工作人员、参公管理林业事业单位工作人员工资及机构日常运转支出。年初预算为2569.52万元，年末决算是年初预算的90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常运转经费厉行节约。

农林水支出-林业-一般行政管理事务（林业）年末决算为771.47万元，主要用于局机关、参公管理林业事业单位绿化造林、森林资源保护与利用、林业水利业务培训、行政执法监管等相关林业业务专项项目支出。年初预算为800.44万元，年末决算是年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行根据实际合同列支完成。

农林水支出-林业-林业事业机构年末决算为674.64万元，主要用于林业事业单位工作人员工资及机构日常运转。年初预算为558.41万元，年末决算是年初预算的120.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化及养老金的清算。

农林水支出-林业-林业技术推广年末决算为103.28万元，主要用于所属事业单位林业技术推广、林业科技指导、林业先进试用技术研发。年初预算为102.4万元，年末决算是年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了部分省补资金。

农林水支出-林业-林业执法与监督年末决算为10.94万元，主要用于事业单位林业行政许可及执法项目支出。年初预算为15万元，年末决算是年初预算的72.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是种苗执法项目减少，列支费用减少。

农林水支出-林业-其他林业支出年末决算为171.18万元，主要用于林业事业单位省补花卉博览会及森林保健项目支出。年初预算为72万元，年末决算是年初预算的237.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省补林业项目增加。

农林水支出-水利-行政运行（水利）年末决算为267.94万元，主要用于局属参公管理水利事业单位工作人员工资及机构日常运转支出。年初预算为212.7万元，年末决算是年初预算的125.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险清算。

农林水支出-水利-一般行政管理事务（水利）年末决算为334.57万元，主要用于局机关、参公管理水利事业单位水资源管理、防汛防台抗旱防潮应急管理、水政监察和水行政执法、水利设施、水域及其岸线的管理与保护等方面项目支出。年初预算为274.2万元，年末决算是年初预算的122.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是包含了上年度结转的项目资金支出。

农林水支出-水利-水利行业业务管理年末决算为3588.60万元，主要用于水利事业单位工作人员工资及机构日常运转，指导、监督钱塘江防潮安全管理、农村水利工作、河道管理、水库水电站大坝安全管理等项目支出。年初预算为3620.03万元，年末决算是年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目没有百分之百的执行。

农林水支出-水利-水利工程建设年末决算为43994.69万元，主要用于所属重点水利工程建设事业单位工作人员工资及机构日常运转和重点工程临时用房租赁、工程项目运维项目支出。年初预算为43709万元，年末决算是年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目包含省补资金。

农林水支出-水利-水利前期工作年末决算为599.82万元，主要用于水利事业单位工作人员工资、机构日常运转及水利规划、设计、科研前期项目支出。年初预算为584.2万元，年末决算是年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员部分养老金清算及项目调整。

农林水支出-水利-水文测报年末决算为941.23万元，主要用于水利水文测报事业单位工作人员工资、机构日常运转及水文水资源监测、水文站网建设和管理等项目支出。年初预算为899.34万元，年末决算是年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员部分养老金清算及项目结转。

农林水支出-水利-防汛年末决算为74.15万元，主要用于中央水利项目及G20峰会项目的实施。无年初预算，系年中调整。

农林水支出-水利-农田水利年末决算为28760万元，主要用于民生类项目建设支出，如农村灌排河道及小型水库加固工程等等。年初预算为28760万元，年末决算是年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是所有项目全部按因素分配法下拨项目实施县、市（区）。

农林水支出-水利-信息管理（水利）年末决算为193.29万元，主要用于信息管理事业单位人员工资及日常机构运转。年初预算为185.83万元，年末决算是年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老金部分调整。

农林水支出-水利-农村人畜饮水年末决算为2000万元，主要用于民生建设类的农民饮水安全工程建设，年初预算为2000万元，年末决算是年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是所有项目全部按因素分配法下拨项目实施县、市（区）。

农林水支出-水利-其他水利支出年末决算为19.83万元，主要用于水资源保护支出，系年中省补项目资金。

其他农林水事务支出年末决算为2071.88万元，主要用于民生建设类支农项目支出，如生态公益林、有害生物防控及林科院基地建设等。年初预算为2030万元，年末决算是年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是林科院基地建设指标系年中调整。

科学技术支出-技术研究与开发年末决算为103.23万元，主要用于信息化项目建设支出及林科院科技项目支出。年初预算为56.3万元，年末决算是年初预算的183.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是林科院上报科委项目系年中调整。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出年末决算为155万元，主要用于林科院基地建设项目预算报在基建口，并没有在本系统内体现。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计95.83万元。其中：

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年末决算为95.83万元，主要用于省补水资源保护项目方面的支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省补项目指标系年中调整。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计8411.18万元，其中：

1．工资福利支出5420.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、杭关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。

2．商品和服务支出1436万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待、因公出国（境）费用、福利费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出1554.49万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计116.72万元，比上年下降24%。下降的主要原因是一是公务用车购置零增长，没有新增购车，持续控制运维费用支出与去年决算相比下降22.3%；二是公务接待费用继续严格执行中央“八项”规定，落实省、市有关接待制度精神，因此较去年下降了9.6%。。其中：

1.因公出国（境）经费3.56万元，比上年下降25%。主要用于机关及下属单位人员的因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个，因公出国(境)累计1人次。下降的主要原因是本年度出国计划年初预计3人次，实际成团期间因工作原因缩减为1人次。

2.公务接待费支出14.27万元，比上年下降9.6%。主要用于接待兄弟市的业务调研支出及上下级临时公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待177批次，849人次。下降的主要原因是严格落实相关接待制度，在接待人数及批次上均较上年度有所下降。

3.公务用车购置及运行费支出98.89万元，比上年下降22.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出98.89万元，主要用于按规定保留的18辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。下降的主要原因是各下属单位加强了公务用车管理，对车辆使用严格执行相关内控制度，杜绝公车私用。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2016年本部门局机关等1家行政单位以及市水政支队、市森林和野生动物保护管理总站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算505.8万元。

2.政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额2007.74万元，其中：政府采购货物145.63万元、政府采购工程47.15万元、政府采购服务1814.96万元。

3.预算绩效情况。2016年，本部门共有3个项目纳入预算绩效评价，主要包括林道建设项目、村顷（林场）森林消防队伍建设项目、山塘水库除险加固建设项目，评价年度为2013年度-2015年度，涉及一般公共预算当年财政拨款资金0万元。绩效评价结果综合评分分别为90分、92分、90分，绩效评价等次均为良好。

4.国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车18辆，单位价值50万元以上的实验器具等通用或专用设备24台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

农林水支出类林业（水利）款行政运行（林业/水利）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出类林业（水利）款一般行政管理事务（林业/水利）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出类林业款林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

农林水支出类林业款林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

农林水支出类林业款林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

农林水支出类林业款其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。